Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 1722203016 |
Číslo faktúry: | FD 17 0136 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Materská škola v Zohore |
Dodávateľ: | Technické služby Zohor s |
Adresa: | ,90051 Zohor |
IČO: | 46768351 |
Predmet: | 21.16-20.9.17 |
Fakturovaná suma s DPH: | 51,98 |
Spôsob úhrady: | prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 23.11.2017 |
Dátum vystavenia: | 16.11.2017 |
Dátum splatnosti: | 30.11.2017 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD170136 |
Zverejnené: | 03.12.2017 |