Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 1762016 |
Číslo faktúry: | FD 16 0136 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Materská škola v Zohore |
Dodávateľ: | Ecosteel sro |
Adresa: | , Zohor |
IČO: | 35878002 |
Predmet: | 6 ks čističky vzduchu |
Fakturovaná suma s DPH: | 2884,80 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 27.11.2016 |
Dátum vystavenia: | 18.11.2016 |
Dátum splatnosti: | 02.12.2016 |
Dátum úhrady: | 30.11.2016 |
Súbor: | FD160136 |
Zverejnené: | 28.12.2016 |