Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD 24 0011 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Materská škola v Zohore |
Dodávateľ: | SPP a.s. |
Adresa: | Mlynské Nivy 44/A,82511 Bratislava |
IČO: | 35815256 |
Predmet: | 2023 vyuctovanie plynu |
Fakturovaná suma s DPH: | -1194,36 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | 2023 vyuctovanie plynu |
Dátum doručenia: | 18.01.2024 |
Dátum vystavenia: | 18.01.2024 |
Dátum splatnosti: | 01.02.2024 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD240011 |
Zverejnené: | 27.02.2024 |