Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD 23 0271 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Materská škola v Zohore |
Dodávateľ: | AJ Produkty a.s. |
Adresa: | ,82104 Bratislava |
IČO: | 36268518 |
Predmet: | 2 ks taburetky ELK |
Fakturovaná suma s DPH: | 1317.60 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | 2 ks taburetky ELK |
Dátum doručenia: | 22.12.2023 |
Dátum vystavenia: | 22.12.2023 |
Dátum splatnosti: | 05.01.2024 |
Dátum úhrady: | 31.12.2023 |
Súbor: | FD230271 |
Zverejnené: | 25.02.2024 |