| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD 20 0104 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Materská škola v Zohore |
| Dodávateľ: | NOMIland sro |
| Adresa: | Mfagnezitarska 11, Kosice |
| IČO: | 36174319 |
| Predmet: | ahoj skolka-predskolaci |
| Fakturovaná suma s DPH: | 17,90 |
| Spôsob úhrady: | prevodom |
| Poznámka: | ahoj skolka-predskolaci |
| Dátum doručenia: | 16.06.2020 |
| Dátum vystavenia: | 11.06.2020 |
| Dátum splatnosti: | 25.06.2020 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD200104 |
| Zverejnené: | 21.06.2020 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 06:02.
