Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 7134114751 |
Číslo faktúry: | FD /0016/12 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Materská škola v Zohore |
Dodávateľ: | SPP a.s. |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | NULL |
Fakturovaná suma s DPH: | 803,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | SPP 2/2012 |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 01.02.2012 |
Dátum splatnosti: | 15.02.2012 |
Dátum úhrady: | 29.02.2012 |
Súbor: | FD_0016_12 |
Zverejnené: | 17.04.2012 |