| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1177779 |
| Číslo faktúry: | FD /0001/12 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Materská škola v Zohore |
| Dodávateľ: | Lindstrom sro |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | čistenie kobercov 5.12-31.12.11 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 11,47 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | rok 2011 |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 31.12.2011 |
| Dátum splatnosti: | 14.01.2012 |
| Dátum úhrady: | 31.01.2012 |
| Súbor: | FD_0001_12 |
| Zverejnené: | 17.04.2012 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 07:28.
