Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 1202017378 |
Číslo faktúry: | FD /0019/12 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Materská škola v Zohore |
Dodávateľ: | Slovenska posta a.s. |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | uhradena zalohovo v januari |
Fakturovaná suma s DPH: | 7,20 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | Sloven.posta-predplatne Preds.vychova |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 10.02.2012 |
Dátum splatnosti: | 24.02.2012 |
Dátum úhrady: | 31.03.2012 |
Súbor: | FD_0019_12 |
Zverejnené: | 17.04.2012 |