Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 7445743371 |
Číslo faktúry: | FD /0007/12 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Materská škola v Zohore |
Dodávateľ: | ZSE |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | elektrika 01/12 |
Fakturovaná suma s DPH: | 206,94 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | elektrika 01/12 |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 22.01.2012 |
Dátum splatnosti: | 05.02.2012 |
Dátum úhrady: | 29.02.2012 |
Súbor: | FD_0007_12 |
Zverejnené: | 17.04.2012 |