| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 51200156 |
| Číslo faktúry: | FD /0015/12 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Materská škola v Zohore |
| Dodávateľ: | Pyroteam Group s.r.o |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | NULL |
| Fakturovaná suma s DPH: | 143,64 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | Pyroteam-kontrola hasiac.pristroj a hydrantov |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 02.02.2012 |
| Dátum splatnosti: | 16.02.2012 |
| Dátum úhrady: | 29.02.2012 |
| Súbor: | FD_0015_12 |
| Zverejnené: | 17.04.2012 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 05:51.
