| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 5147784751 |
| Číslo faktúry: | FD /0003/12 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Materská škola v Zohore |
| Dodávateľ: | Orange Slovensko |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | mobil 22.11-21.12 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 32,20 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | Orange-mobil 2011-2012 |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 29.12.2011 |
| Dátum splatnosti: | 12.01.2012 |
| Dátum úhrady: | 31.01.2012 |
| Súbor: | FD_0003_12 |
| Zverejnené: | 17.04.2012 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 08:11.
