| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 0734091206 |
| Číslo faktúry: | FD /0006/12 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Materská škola v Zohore |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom a.s. |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | ST 12/11-1/12 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 18,30 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | ST 2011,2012 |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 03.01.2012 |
| Dátum splatnosti: | 17.01.2012 |
| Dátum úhrady: | 31.01.2012 |
| Súbor: | FD_0006_12 |
| Zverejnené: | 17.04.2012 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 07:09.
