Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 5151176531 |
Číslo faktúry: | FD /0010/12 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Materská škola v Zohore |
Dodávateľ: | Orange Slovensko |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | Orange-mobil 22.1-21.2.12 |
Fakturovaná suma s DPH: | 30,94 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | Orange-mobil 22.1-21.2.12 |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 26.01.2012 |
Dátum splatnosti: | 10.02.2012 |
Dátum úhrady: | 29.02.2012 |
Súbor: | FD_0010_12 |
Zverejnené: | 17.04.2012 |