| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 7252386519 |
| Číslo faktúry: | FD /0004/12 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Materská škola v Zohore |
| Dodávateľ: | SPP a.s. |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | plyn január |
| Fakturovaná suma s DPH: | 803,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | SPP januar |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 09.01.2012 |
| Dátum splatnosti: | 23.01.2012 |
| Dátum úhrady: | 31.01.2012 |
| Súbor: | FD_0004_12 |
| Zverejnené: | 17.04.2012 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 07:28.
