Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 1203520 |
Číslo faktúry: | FD /0013/12 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Materská škola v Zohore |
Dodávateľ: | Lindstrom sro |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | NULL |
Fakturovaná suma s DPH: | 19,40 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | Lindstrom-cistenie kobercov 1/12 |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 31.01.2012 |
Dátum splatnosti: | 14.02.2012 |
Dátum úhrady: | 29.02.2012 |
Súbor: | FD_0013_12 |
Zverejnené: | 17.04.2012 |