| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD 24 0065 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Materská škola v Zohore |
| Dodávateľ: | Luka Team s.r.o. |
| Adresa: | 1. maja 2379/43,90101 Malacky |
| IČO: | 44199902 |
| Predmet: | PO, BOZP Iq |
| Fakturovaná suma s DPH: | 180,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | PO, BOZP Iq |
| Dátum doručenia: | 26.03.2024 |
| Dátum vystavenia: | 19.03.2024 |
| Dátum splatnosti: | 02.04.2024 |
| Dátum úhrady: | 31.03.2024 |
| Súbor: | FD240065 |
| Zverejnené: | 08.04.2024 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 19:53.
