| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD 24 0038 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Materská škola v Zohore |
| Dodávateľ: | Lindstrom sro |
| Adresa: | Orešianska 3,91701 Trnava |
| IČO: | 35742364 |
| Predmet: | najom rohoží 24/1 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 72,90 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | najom rohoží 24/1 |
| Dátum doručenia: | 19.02.2024 |
| Dátum vystavenia: | 31.01.2024 |
| Dátum splatnosti: | 14.02.2024 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD240038 |
| Zverejnené: | 17.03.2024 |
Dnes je 04.05.2024. Stránka načítaná o 02:29.
