| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD 24 0037 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Materská škola v Zohore |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom a.s. |
| Adresa: | Karadžičova 10,82513 Bratislava |
| IČO: | 35763469 |
| Predmet: | telekom.sluzby 24/02 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 118,39 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | telekom.sluzby 24/02 |
| Dátum doručenia: | 08.02.2024 |
| Dátum vystavenia: | 01.02.2024 |
| Dátum splatnosti: | 15.02.2024 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD240037 |
| Zverejnené: | 17.03.2024 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 23:42.
