| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD 24 0047 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Materská škola v Zohore |
| Dodávateľ: | Benjamin sro |
| Adresa: | , Buchlovice - Česka r |
| IČO: | 25523414 |
| Predmet: | štetce,presyp.hodiny,pexeso |
| Fakturovaná suma s DPH: | 455,68 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | štetce,presyp.hodiny,pexeso |
| Dátum doručenia: | 14.03.2024 |
| Dátum vystavenia: | 07.03.2024 |
| Dátum splatnosti: | 21.03.2024 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD240047 |
| Zverejnené: | 17.03.2024 |
Dnes je 04.05.2024. Stránka načítaná o 05:40.
