Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD 24 0003 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Materská škola v Zohore |
Dodávateľ: | Komensky sro |
Adresa: | Park mládeže 1, Košice |
IČO: | 43908977 |
Predmet: | web škôlka 2024 |
Fakturovaná suma s DPH: | 29,00 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | web škôlka 2024 |
Dátum doručenia: | 12.01.2024 |
Dátum vystavenia: | 09.01.2024 |
Dátum splatnosti: | 23.01.2024 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD240003 |
Zverejnené: | 27.02.2024 |