Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FD 24 0070 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Materská škola v Zohore |
Dodávateľ: |
GastroMarket Linorex sro |
Adresa: |
,84108 Bratislava |
IČO: |
00604127 |
Predmet: |
kuchynska vybava-vrateny tovar |
Fakturovaná suma s DPH: |
-622,80 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
kuchynska vybava-vrateny tovar |
Dátum doručenia: |
26.03.2024 |
Dátum vystavenia: |
15.03.2024 |
Dátum splatnosti: |
29.03.2024 |
Dátum úhrady: |
31.03.2024 |
Súbor: |
FD240070 |
Zverejnené: |
08.04.2024 |
Návrat na zoznam dokumentov